第一部分 报告前言

　　一、报告编制说明

　　本报告为江苏康程新材料科技有限公司(以下简称为 “康程公司”)2018年公开发布的《企业质量信用报告》，是根据《企业质量信用报告编写指南》(GB/T31870-2015)的规定，结合本公司2018年度质量诚信体系建设情况编制而成。本公司保证本报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性承担责任。

　　报告组织范围：江苏康程新材料科技有限公司

　　报告时间范围：2018年1月—2018年12月

　　报告发布周期：1次/年

　　报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效

　　二、企业高层致辞

　　以质量求生存、以信誉促发展为方针，坚决落实企业质量主体责任，严格遵守石油产品的相关质量法律法规，始终以高于国家标准的内控标准来严格要求自己，健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损害赔偿。为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施名牌战略上加以提高和升华，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升公司产品的使用性能，切实服务用户。质量为基，诚信为本，康程公司将一如既往努力践行质量第一、诚信经营的社会责任，持续打造绿色建材产品精品，向质量求效益，以质取胜。

　　三、企业简介

　　江苏康程新材料科技有限公司总投资36000万元，其注册资金达11100万元，是集研发、制造、销售、服务为一体的高科技现代化新型绿色节能环保企业。符合国家对绿色建材产业发展支持和推广使用政策，是目前江苏省乃至全国较大绿色建材生产基地。公司地处中国江苏新沂市无锡-新沂工业园，占地120亩，总建筑面积6万余平方，北临323省道，南靠连霍高速，区位物流集散优势尤为显著。

　　公司以科研创新为己任，并与多名博士、硕士、高级工程师及中科院、清华大学高分子材料专家进行科研合作，不断致力于高新技术的开拓和推广应用，绿色建材技术已转化为生产力，现已实现产品规模集约化生产。生产基地拥有国内同行业堪称一流的全自动生产流水线，产品含括内外墙所有产品类型及涂装工艺(UV光固化工艺、氟碳热固化工艺、水包水工艺、喷绘工艺)的内外墙装饰板和外墙保温装饰一体化板，集成墙面、无机预涂水晶装饰板、复合体墙体、3D立体雕刻装饰板、集成房屋。集防火、防水、节能、环保、保温、装饰为一体的内外墙系统，年创产值数亿元。

　　公司倡导以“营造绿色生态人居环境”为己任，积极致力于安全环保型板材的推广和应用，获得相关专利近二十项，取得了“绿色环保标志”认证、“ISO9001质量管理体系”认证、“ISO14001环境管理体系”认证, 入选《绿色建筑选用产品导向目录》、取得绿色建筑选用产品证明商标准用证、取得江苏省建设科技成果推广项目认定证书、获得高新技术企业认证和江苏省新型墙体材料产品认定证书、徐州市知名商标、江苏省著名商标、江苏省认定企业技术中心、江苏省民营科技企业等荣誉称号。

　　康程新材料产品自推出市场以来，产销量快速上升，应用范围不断拓展，在国内许多工程包括一些标志性建筑，应用领域覆盖公共建筑(楼、馆、中心)、高档酒店、娱乐场所、写字楼、商场、高层住宅、别墅等等，应用范围包括室内隔墙、外墙、屋面、楼层板、防火隔断、管道井、组合房屋构件等。遍布全国各大中城市的办事机构和经销商，提供周到的售前售后服务更令客户倍感信赖。

　　第二部分 报告正文

　　一、企业质量理念

　　一直以来，江苏康程新材料科技有限公司遵循诚信、友好、合作、双赢的营销理念，坚持“质量第一、信誉第一”的经营宗旨，致力于为客户提供一流的产品和服务，并与许多客户有着长期的良好的合作关系。

　　在质量管理体系建设的过程中，公司从采购源头抓起，加强原材料控制，并通过加强过程控制、工艺改进、设备改造更新等手段提升产品质量，生产出满足客户需求的高品质产品是企业的一贯追求，从不放弃对于社会责任的执守和追求，使企业知名度和品牌的美誉度不断得到提升。

　　二、企业质量管理

　　(一)质量管理机构

　　为保证质量管理体系的有效运行，公司授权质量副经理为公司质量管理体系的管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。并授权科生产运行管理部为公司质量管理体系的归口管理部门，对质量管理体系的运行情况实施监督、检查和考核。公司下设8个职能部室和2个车间，都设置了专兼职的质量管理员负责质量管理工作，并在全公司范围内明确各级管理者及各岗位员工的质量职责和权限，明确了产品各环节的质量标准、质量控制和质量改进，坚持不懈提高产品质量，持续不断强化质量意识，并通过开展QC小组活动、质量效益提升、合理化建议、“质量月”等群众性质量活动。充分调动全员参与的积极性致力于质量建设和改进。

　　(二)质量管理体系

　　公司于2014年通过了ISO9000质量管理体系认证，于2015年本着对投资人负责、对员工负责及社会责任的宗旨又通过了ISO14000环境管理体系认证。公司倡导以“营造绿色生态人居环境”为己任，积极致力于安全环保型板材的推广和应用，获得相关专利近二十项，取得了“绿色环保标志”认证、“ISO9001质量管理体系”认证、“ISO14001环境管理体系”认证, 入选《绿色建筑选用产品导向目录》、取得绿色建筑选用产品证明商标准用证、取得江苏省建设科技成果推广项目认定证书、获得高新技术企业认证和江苏省新型墙体材料产品认定证书、徐州市知名商标、江苏省著名商标、江苏省认定企业技术中心、江苏省民营科技企业等荣誉称号。

　　质量方针：

　　立足客户需求，创造优质产品，奉献真诚服务，提升行业地位。

　　质量目标：

　　1.产品出厂合格率100%;

　　2.上级、外部质量抽检合格率100%;

　　3.产品工序间一次交验合格率≥98%;

　　4.进厂原料质量合格率100%;

　　5.顾客满意率95%以上，顾客投诉处理率100%;

　　6.质量损失率≤0.05%;

　　7.关键质量控制点考核率100%;

　　8.重大(含)以上质量问题为零。

　　质量教育：

　　公司已建立了培训管理制度，制定年度培训计划并组织实施，对相关的质量教育培训有培训记录。

　　质量法规：

　　公司较好的执行了质量法律法规，目前尚无违法违纪记录。

　　(三)质量安全风险管理

　　为进一步加强公司质量工作，规范质量事故管理，强化质量事故应急处置及处理，有效控制质量事故，依据北沥公司《质量事故管理办法》，时刻识别产品的工艺设计和实现策划阶段、采购管理、设备管理、人力资源管理、产品的生产过程、产品的检查阶段、产品检验阶段、产品的售后服务和发生管理变更等过程中的质量风险点，从根本上杜绝质量风险的发生。上述各项风险的处理和管控有专门的制度保证、专职的部门和领导负责、有标准的操作流程，迅速高效，把控有力。

　　三、质量诚信管理

　　公司把质量诚信建设摆在突出位置，推进质量诚信体系建设，加强质量诚信文化建设。

　　(一) 质量承诺

　　公司的质量承诺是：严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意。

　　公司严格遵守《产品质量法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。

　　(二)运作管理

　　1. 设计和工艺管理

　　(1)生产计划

　　生产计划流程如下：

　　编制作业计划 → 作业计划下达 → 生产组织协调 → 基板产品生产

　　(计划部) (生产运行部) (生产运行部) (基板车间)

　　↑ ↓

　　生产计划下达 产品储存

　　(计划部) (涂装车间)

　　↑ ↓

　　销售信息反馈 ← 产品信息反馈 ← 合格产品销售 ← 产品质量分析 → 不合格产品

　　(销售部) (客户) (销售部) (质检部) (调和)

　　(2)生产工艺

　　将经过破碎磨浆加工好的纸浆、水泥、消石灰、石英粉、膨润土和水按一定比例在密闭容器中混合搅拌，制成一定浓度的料浆。泵送到贮存容器中，再经过加水稀释兑浆，流入网箱，制成所需厚度的板材，料浆中分离出的水以及清洗毛毯和网轮的水经水泵送入沉淀罐沉淀后循环利用。制出的板坯经切边后上模堆垛，切下的边角料加水搅碎后掺入料浆中继续使用。堆好的板送入油压机加压进一步密实，再进入养护窑养护，达到一定硬度后脱模，脱出的半硬板坯送入蒸压釜高温养护，半硬板高温养护过程与蒸汽直接接触，高温养护结束后，蒸汽通过管网回到锅炉房软水制备系统，作为新鲜水制备软水，模板返回生产线使用。高温养护后板坯完全硬化，经分板后再送入烘干机烘干，即得到半成品毛坯板。然后经过磨边倒角，检验入库即可出厂销售。

　　2.采购管理

　　(1)原材料要求

　　康程公司生产基板的主要原材料是水泥、石英砂、木浆纤维。

　　进厂原材料的各项指标要符合公司技术部门制定的《进厂原料内部控制指标》。

　　3.生产管理

　　公司生产运行有生产运行管理部负责，主要是公司的生产计划的下达、生产运行的协调、产品的过程控制和产品出厂质量的监管。

　　4.营销管理

　　售前保障：康程公司优化合格供应商、重视用户所需的产品质量和用户感受，做到制度上规范产品管理，理念上提倡产品质量管理，绩效上考核产品质量管理，切实保证用户使用高品质、高性能、高质量的产品及服务。

　　售后保障：康程公司为用户提供产品检验合格证书，以确保用户能使用公司的合格产品。公司保证出厂的产品均按国家有关标准检验，产品的生产和检测均有质量记录和检测资料。不合格产品绝不出厂。公司承诺严格按合同要求交货期按时交货，对于用户提出关于产品质量、服务方面的异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内做出处理意见。若需现场解决的，保证派出销售人员和专业技术人员，并做到质量问题不解决不撤离、客户不满意不撤离，对用户反馈的产品质量问题及处理结果予以存档。

　　四、质量管理基础

　　康程公司一贯以来视产品质量为企业的生命，公司建立了全面的生产过程监控、外购原材料检测、产品出厂检验、售后服务机制， 并通过了ISO9001质量管理体系认证、健康安全环境管理体系认证。公司从企业标准管理、认证管理、检验检测管理等方面全方位对质量工作进行管控。

　　(一)标准管理

　　企业产品执行GB/T23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》

　　、《保温装饰板外墙外保温系统技术规程》DGJ32/TJ186-2013、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004标准，不断强化标准执行，持续推进生产工艺。产品出厂合格率达到100%、产品抽检合格率达到100%。

　　(二)认证管理

　　公司2014年通过ISO 9001质量管理体系认证，贯彻认证工作的开展实施，每年实施监督审查，持续改进完善，不断优化工艺技术改造，提升核心技术，促进技术改革与创新引领行业进步。

　　(三)检验检测管理

　　公司设立质量检测中心。拥有重点检测仪器58台套，主要检验检测项目为：无石棉硅酸钙板的各项指标、轻质隔墙板的各项指标、无机预涂板的各项指标等。实验室总人数25 名，其中中级专业技术职称5名，占 20 %;初级专业技术职称 10名，占 40%。实验室总面积250 m2。

　　公司高度重视产品质量检验和控制，在检验检测管理方面，公司严格执行公司制定的管理手册中的各项规定，对出厂产品严格检测。产品检测各个过程均应形成记录，记录除了记录分析结果外，还记录分析时间、分析人等信息，使产品检测具有可追溯性。对出场的产品还规定复检制度，保证产品出厂合格率100%。形成了多层面对产品质量的控制网络，保障公司产品质量符合客户、法律法规和标准要求。

　　检测设备情况

　　五、产品质量责任

　　公司坚持弘扬“立足客户需求，创造优质产品，风险真诚服务，提升行业地位”的质量方针、以“严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意”的质量承诺。公司始终如一地追求以质取胜，一贯视产品质量为企业的生命，全面提高公司产品稳定性、可靠性及质量，持续提升公司品牌价值，努力生产出优质的无机预涂板，为全球用户提供一流的产品和服务，从而更好地实现为企业创效益并促进公司核心竞争力的增强，为公司持续稳健发展做好了支撑。

　　(一)产品质量水平

　　公司通过体系建设和持续改善，综合利用QC工具、质量改进活动提升质量管理水平。近几年均实现“产品出厂合格率达100%，产品一次交检合格率92%以上，顾客满意度95%以上”的质量目标。产品实施过程受控，质量稳定，满足适用法律法规、产品标准要求，顾客对产品质量和服务满意。

　　通过销售人员的问卷调查、日常回访报告、定期调查和专项调查进行顾客满意度的统计分析，近三年来顾客的满意度水平均保持在98%以上，表明公司对顾客综合服务水平的成熟和稳健。公司一直重视并致力于客户满意度的持续改进。

　　(二)产品售后责任

　　售后服务是产品销售的工作延伸，用户的满意是我们前进的动力，积极主动地为用户提供各类沟通渠道。公司组织有关部门定期对客户进行回访，通过电话沟通、客户调查表、走访等方式获得客户对本公司产品质量及服务质量等各方面信息，经过汇总整理形成《客户意见调查分析报告》，作为公司持续改进的依据，使客户获得大的 满意。完善的销售体系，良好的售后服务，达到客户投诉处理率100%，客户啊满意度95%以上的质量目标。

　　(三)企业社会责任

　　公司忠诚履行国有企业政治、经济和社会三大责任，积极参与社会公益事业，积极探索以价值增长为核心的企业持续有效较快发展之路。在为客户提供优良墙材、为社会创造物质财富的同时，追求企业经济价值、政治价值和社会价值的增长，真诚守信地回报社会，确保企业基业长青。

　　(四)质量信用记录

　　2014年获得了质量管理体系认证证书、2015年获得环境管理体系认证证书，硅酸钙板、轻质隔墙板于2016、2017分别获得江苏省新型墙体材料产品认证，至今一直有效持有证书，并不断扩展证书覆盖的产品范围。

　　通过不断推进质量管理体系有效运行，产品设计、采购、生产制造、检验等各环节均得到了有效的管控，产品质量水平得到不断提升。先后荣获“优秀认证产品”、“佳客户荣誉奖”等荣誉称号。增加了公司的信誉度和知名度，树立了良好的企业形象。

　　六、报告结束语

　　在激烈的国内外新墙材市场竞争中，康程公司想要立于不败之地，在很大程度上取决于企业的产品质量，取决于企业核心技术和自主创新能力，取决于品牌的培育和发展。进一步开展质量振兴工作，对我们推进产业结构优化升级，促进经济增长具有重大的意义。

　　质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务。北沥公司将不断完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固质量诚信建设所取得的成效，建立长效机制，科学实施，常抓不懈。